Fiscal y nomina MX — SAT, ISR, CFDI, IMSS, finiquito

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Fiscal y nomina MX: recargos, ISR, CFDI, RESICO, calendario, IMSS, aguinaldo, finiquito.

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Measured tools (10)

• fiscal_recargos read-only

  Calcula recargos por mora + actualizacion por pago tardio de una contribucion en Mexico (CFF Art. 17-A y 21). Determinista y auditable. Los meses se cuentan dia-a-dia desde el vencimiento (cada fraccion = mes completo). Si no se dan los INPC, el total NO incluye actualizacion y sera mayor. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • monto (required) — number — Monto original del adeudo, en pesos.
  • fecha_venc (required) — string — Fecha limite de pago, YYYY-MM-DD.
  • fecha_pago (required) — string — Fecha en que se paga, YYYY-MM-DD.
  • inpc_den — number — Opcional. INPC del mes anterior al de vencimiento (denominador).
  • inpc_num — number — Opcional. INPC del mes anterior al de pago (numerador, CFF 17-A).

  Hints: read-only yes · destructive not declared · idempotent not declared · open-world no

• fiscal_valores_vigentes read-only

  Devuelve los valores fiscales vigentes verificados de Mexico para un anio (UMA, salario minimo, tasas de recargo y parcialidades), cada uno con su fuente oficial. Es el 'moat': datos mantenidos y verificados contra DOF/LIF/CFF. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • anio — integer — Anio fiscal. Default: el mas reciente cargado.

  Hints: read-only yes · destructive not declared · idempotent not declared · open-world no

• fiscal_calendario read-only

  Obligaciones fiscales y fechas limite de un regimen fiscal mexicano. Con `mes` (1-12) calcula la fecha limite del pago mensual de ese periodo (dia 17 del mes siguiente, ajustado al siguiente dia habil por fin de semana). Con `rfc6` (6o digito del RFC) estima la extension del decreto de facilidades. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • regimen (required) — string — Regimen fiscal.
  • mes — integer — Opcional. Periodo mensual a declarar (1=enero).
  • rfc6 — integer — Opcional. 6o digito numerico del RFC, para la extension de dias.

  Hints: read-only yes · destructive not declared · idempotent not declared · open-world no

• fiscal_regimen_factores read-only

  Devuelve los FACTORES para elegir regimen fiscal en Mexico (topes de ingreso, base gravable, tasas, exclusiones) segun tipo de persona, ingresos anuales y actividad. INFORMA, NO DECIDE: nunca recomienda un regimen; la eleccion es del contribuyente con su contador. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • tipo_persona (required) — string — Tipo de contribuyente.
  • ingresos_anuales (required) — number — Ingresos anuales estimados, en pesos.
  • actividad — string — Opcional. Actividad principal (PF).

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• fiscal_cfdi_validar read-only

  Valida la coherencia de un CFDI 4.0 antes de emitirlo: relacion entre tipo de comprobante, uso, metodo/forma de pago y tipo de receptor, contra los catalogos del SAT. Determinista. NO timbra ni sustituye al PAC. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • tipo (required) — string — Tipo de comprobante (I,E,T,N,P).
  • uso (required) — string — Clave de Uso del CFDI (c_UsoCFDI), ej. G03, D01, CP01.
  • metodo — string — Opcional. Metodo de pago (PUE/PPD).
  • receptor — string — Opcional. Tipo de persona del receptor.
  • forma_pago — string — Opcional. Clave de forma de pago (ej. 03, 99).

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• fiscal_isr_estimado read-only

  ESTIMA el ISR anual segun regimen, ingresos y deducciones, con la tarifa progresiva Art. 152 (Anexo 8 RMF 2026) o la tasa aplicable (RESICO/PM). Es una ESTIMACION: el ISR real depende de deducciones exactas, acreditamientos y pagos provisionales. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • regimen (required) — string — Regimen fiscal.
  • ingresos (required) — number — Ingresos anuales, en pesos.
  • deducciones — number — Opcional. Deducciones anuales (no aplica a RESICO PF).

  Hints: read-only yes · destructive not declared · idempotent not declared · open-world no

• fiscal_isr_retencion read-only

  Calcula la retencion MENSUAL de ISR de salarios (Art. 96 LISR) menos el subsidio al empleo vigente (DOF 2025). Determinista. Devuelve ISR de tarifa, subsidio aplicado y retencion final. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • ingreso_gravado (required) — number — Ingreso gravado del mes (base de retencion), en pesos.

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• fiscal_imss read-only

  Calcula las cuotas IMSS obrero-patronales del periodo sobre el SBC diario (topado a 25 UMA): Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantia y Vejez (curva patronal 2026 por veces UMA), Guarderias, Riesgos de Trabajo e INFONAVIT. Determinista. Da sbc_diario o salario_diario. Estimacion (la prima RT es por empresa; los dias reales dependen del mes). Informativo, no asesoria.

  Parameters:

  • dias — number — Opcional. Dias del periodo (default 30.4).
  • prima_rt — number — Opcional. Prima de Riesgos de Trabajo (default Clase I minima).
  • sbc_diario — number — SBC diario. Si se da, se usa directo.
  • salario_diario — number — Alterno a sbc_diario: salario diario que se integra con el factor.
  • es_salario_minimo — boolean — Opcional. Fuerza el piso de CyV (3.150%).
  • factor_integracion — number — Opcional. Factor de integracion (default del anio).

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• fiscal_aguinaldo read-only

  Calcula el aguinaldo (LFT Art. 87): bruto (proporcional si aplica), parte exenta (30 UMA), parte gravada e ISR estimado. Determinista. Informativo, no asesoria fiscal.

  Parameters:

  • salario_diario (required) — number — Salario diario.
  • dias_aguinaldo — number — Opcional. Dias de aguinaldo (default 15, minimo de ley).
  • dias_trabajados — number — Opcional. Dias trabajados en el anio (default 365).

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• fiscal_finiquito read-only

  Calcula finiquito (renuncia/termino) o liquidacion (despido injustificado), LFT: aguinaldo proporcional, vacaciones + prima, y para liquidacion 3 meses + 20 dias/anio + prima de antiguedad. Devuelve montos BRUTOS. La procedencia legal y el ISR se confirman con abogado/contador. No asesoria.

  Parameters:

  • salario_diario (required) — number — Salario diario.
  • tipo — string — finiquito (renuncia) o liquidacion (despido injustificado).
  • dias_aguinaldo — number — Opcional. Default 15.
  • antiguedad_anios — number — Anios de antiguedad (para indemnizacion/prima).
  • salarios_pendientes — number — Opcional. Salarios devengados no pagados (bruto).
  • dias_trabajados_anio — number — Dias trabajados del anio en curso (aguinaldo proporcional).
  • prima_vacacional_pct — number — Opcional. Default 0.25.
  • dias_vacaciones_pendientes — number — Dias de vacaciones no gozadas.

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